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增值税发票_增值税专用发票开具方法

来源:深圳代理记账公司
时间:2020-03-15

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的增值税专用发票。小编简述增值税专用发票开具方法。
增值税专用发票开具方法:
点击增值税发票管理-发票填开-增值税专用发票填开-核对发票代码、号码-确认,如图所示:

1.增值税发票---购买方信息填写:购买方为自然人以外的单位或个体工商户,符合规定条件的,索取增值税专用发票时,应向销售方提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息等四项信息;按照有关税收规定,自然人不得索取增值税专用发票。

2.含税状态选择:进入增值税专用发票填开界面,先确定您开具的增值税专用发票含税状态,按“价格”可进行切换。

3.增值税专用发票---商品编码添加和设置方法:
点击系统设置--商品编码--将带有*号的内容填写正确,点击左上角保存即可。
编码:由系统自动生成;
税收分类编码:必须选择正确的或者是相近的,不可以选择错的;
含税价标志:根据实际情况进行选择;
税率:选择实际开票税率(选择税收分类编码后会自动生成税率,但是税率不一定正确,可自行修改为正确的税率即可)

根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方开具增值税专用发票时,增值税发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具增值税专用发票时,增值税发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。
4.增值税专用发票开具方法---开具带清单的发票:
进入发票填开后点击“清单”按钮,输入商品名称,此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。

点击清单按钮后出现清单填开界面

添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法,添加完毕后点击“完成”按钮,增值税发票面信息填写完成后进行打印。
5.开具带折扣的发票:
选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行,然后点击工具条上的“折扣”按钮,便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣,然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品加折扣。

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